.　　一、学院基本情况

　　（一）学院机构设置、职能

　　周口职业技术学院内设19个职能处室、11个教学二级学院和1个附属医院。主要职责是：贯彻执行党和国家关于教育工作的法律、法规和方针、政策，致力于人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新，开展校际合作与交流，促进办学水平和办学质量的提升等。

　　（二）人员构成情况

　　周口职业技术学院共有编制815人。在职人员704人，离退休人员332人。

　　（三）预算年度主要工作任务

　　紧紧围绕“办好人民满意的高职教育”的目标，坚持实施“项目、招生、创新、改革、党建”兴院治校方略，以“本千万”工程为统揽，做好校区资源整合和后续配套工程建设、招生工作、就业创业指导工作、教学常规管理、特色专业建设、项目化课程改革、师资队伍建设、产教融合和校企合作、教学质量监控体系完善、社会培训、校园信息化建设、教学科研综合改革、学生管理教育、后勤管理与服务改革、人事改革、依法治教；维护校园安全稳定，培养出满足社会需要的合格技术人才。

　　二、收入预算说明

　　2017年收入预算14695.97万元，比去年增加1221.47万元，其中：财政拨款6355.73万元，比去年增加460.23万元，增长7.8%,增长原因为人员工资的增加；缴入财政专户的行政事业性收费4164.69万元，比2016年减少49.43万元，主要受招生情况的影响；上级转移支付收入4175.55万元，比去年增长810.67万元，主要因为生均经费的增加，。

　　三、支出预算说明

　　2017年支出预算14695.97万元，按用途划分为：工资福利支出：6869.38万元，占46.73%，对个人和家庭662.47万元，占4.51%，商品服务支出2904.37万元，占19.77 %，项目支出4259.75万元，占28.99%。

2017年财政拨款支出预算6355.73万元，按用途划分为:工资福利支出5409.60万元,占85.11%,对个人和家庭的补助565.62万元,占8.90%,商品服务支出345.51万元,占5.44%，项目支出35万元，占0.55%。主要项目是：附属医院补助经费。

2017年“三公”经费支出225.90万元，比2016年下降57.93%。其中：因公出国（境）费60万元，比去年增长100%，今年学院拟去国外考察合作办学事业，2016年未预算此项；公务接待费8.10万元，比2016年下降90%，主要为接待人次减少300人，人均标准降低38%；公车运行维护费106.80万元，比2016年下降18.16%，主要原因：减少不必要的公车外出，降低燃油费和过路费；公车购置费51万元，2016年没有购车计划，未做预算，今年预计购进一辆通勤车和一辆商务车。

周口职业技术学院2017年政府采购支出总额3484.6 万元，其中：政府采购货物支出 640 万元，政府采购工程支出2585 万元，政府采购服务支出 259.6 万元。

我院无机关运行经费支出。

我院无政府性基金支出。

四、名词解释

（1）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

（2） 缴入财政专户的行政事业性收费：是指事业单位按规定收取的应上缴财政专户、实行专项管理的各种非税收入，主要包括高中以上学费、住宿费、高校委托培养费等。

（3）上级转移支付拨款：是指由省财政厅提前告知的市级专项转移支付或一般性转移支付。

（6）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（7）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（8）“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。