周口职业技术学院 2018年度部门预算公开
日期:2018-12-26 10:56:48  发布人:计划财务处


  目 

第一部分 周口职业技术学院概况

一、主要职能

  二、部门预算单位构成

第二部分 周口职业技术学院 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 周口职业技术学院2018年度部门预算表

     一、部门收支总体情况表

     二、部门收入总体情况表

     三、部门支出总体情况表

     四、财政拨款收支总体情况表

     五、一般公共预算支出情况表

     六、一般公共预算基本支出情况表

     七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

     八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

  第一部分

  周口职业技术学院概况

  一、主要职责

(一)机构设置情况

周口职业技术学院内设19个职能处室、11个教学二级学院和1个附属医院。周口职业技术学院共有编制661人,其中:事业661人。实有人员1044人,其中:事业661人、离休8人、退休375人。

  (二)部门职责

贯彻执行党和国家关于教育工作的法律、法规和方针、政策,致力于人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新,开展校际合作与交流,促进办学水平和办学质量的提升等。

  二、周口职业技术学院部门预算单位构成

  周口职业技术学院是周口市财政局的一级预算单位,无二级机构。

  第二部分

  周口职业技术学院2018年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  周口职业技术学院2018年收入总计26356.3万元,支出总计26356.3万元,与2017年相比,收、支总计各增加11660.3万元,增长79.3%。主要原因:部门结转结余资金6060万元,随着教育事业发展,财政拨款保障能力较上年有所提升。

  二、收入预算总体情况说明

  周口职业技术学院2018年收入合计20196.3万元,其中:一般公共预算6188.3万元;上级转移支付7740.9万元;财政专户拨款6267.1万元。

  三、支出预算总体情况说明

  周口职业技术学院2018年支出合计26356.3万元,其中:基本支出13385.7万元,占50.79%;项目支出12970.6元,占49.21%

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  周口职业技术学院2018年一般公共预算收支预算6188.3万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算减少167.4万元,降低2.63%,主要原因:退休人员工资转入社保。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  周口职业技术学院2018年一般公共预算支出年初预算为6188.3万元。主要用于以下方面:教育(类)支出4562.9万元,占73.73%;社会保障和就业(类)支出920万元,占14.87%;医疗卫生与计划生育(类)支出248.6万元,占4.02%;住房保障(类)支出456.7万元,占7.38%

  六、一般公共预算基本支出情况说明

周口职业技术学院2018年一般公共预算财政拨款基本支出6153.3万元。与2016年相比,增加178.1万元,增长2.98%。变动的主要原因:主要增长原因是落实国家政策基本工资、绩效工资、其他社会保险的增长,另外有少部分是印刷费、邮电费、物业管理费的增长所致。其中:人员经费5849.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、生活补助;公用经费303.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

  周口职业技术学院无政府性基金预算。

  八、“三公”经费支出预算情况说明

  周口职业技术学院2018年“三公”经费预算为206.6万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少19.3万元。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费27万元,主要用于公务出国(境)的住宿费、交通费、培训费等支出。预算数比2017年减少33万元,主要原因:严格执行中央八项规定精神,厉行节约,减少出访团次,加强财务管理,严控因公出国经费。

  (二)公务用车购置及运行费171.5万元,其中,公务用车运行维护费120.5万元,主要用于学术交流活动、校区间通勤等工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车运行维护费预算数比2017年减少增加13.7万元,主要原因是预计2018年新增一辆通勤车,运行维护费总体增加,但车均维护费比上年有所降低;公务用车购置预算51万元,与2017年一致,主要原因:新增一辆通勤车。

(三)公务接待费8.1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,预计公务接待76批次、来访人员890人次(不包括陪同人员)。预算数较2017年无变化。主要原因:严格执行中央八项规定精神,厉行节约,加强财务管理,严控公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

  周口职业技术学院无机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排10548.6万元,其中:政府采购货物预算10548.6万元。比2017年增长202.7%主要原因是:采购量加大。采购预算主要用于:教学设备购置、实验室设备购置等。

  (三)国有资产占用情况

  2017年期末,周口职业技术学院共有车辆12辆,其中:一般公务用车10辆,通勤车2辆;单位价值50万元以上通用设备8台(套)。

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  六、教育支出(类):反映各类普通教育支出

  七、科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反应从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

  八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离休费(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

九、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:周口职业技术学院2018 年度部门预算表

 

核发:0 点击数: 收藏本页
分享到
相关链接