一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

周口职业技术学院是经河南省人民政府批准成立，国家教育部备案，具有普通高等学历教育招生资格的周口市唯一一所全日制公办高等职业院校，事业全额供给单位。现设置1个医学院、1个附属医院和11个二级学院，开设有47个全日制高职专业，涵盖理、工、经、文、管、艺、医7大学科门类。学院立足周口，为地方经济发展提供人才支持和智力保障。

　　　　（二）人员构成情况

　　周口职业技术学院共有全供事业编制708人，非在编人员144人;在职人员830人。

（三）预算年度主要工作任务

周口职业技术学院的服务宗旨是为全市培养大中专学历师资及各种专业技术人才服务。预算年度的主要工作任务是：

1.加快推进北校区土地出租清理和土地出让。

2.迅速推进教师公寓建设项目。

3.加快完成体育馆建设项目。

4.完成大学生就业创业服务中心和培训宾馆引资建设改造项目。

5.加快推进附属医院引资合作建设项目

6.完成东校区标准化体育场建设项目。

7.加快推进信息化互联网+周职校园建设项目。

8.完成东校区综合办公楼装修、电梯安装和教工餐厅改建项目。

9.完成东校区大门、围墙和绿化带改造提升项目。

10.积极推进“周口市公共实训基地”建设项目，做好机电厂房搬迁工作。

11.启动南校区、东校区环境综合整治及校园绿化项目。

12.完成南校区体育场建设项目扫尾工作。

13.稳定并扩大招生规模。

14.做好就业创业指导工作。

15.强化常规教学管理。

16.突出特色专业建设。

17.深化项目化课程改革。

18.提升师资队伍建设水平。

19.深化产教融合、校企合作。

20.完善教学质量监控体系。

21.做好社会培训和职业鉴定。

22.推进院县深度合作。

23.深化教学科研综合改革。

24.创新学生教育管理机制。

25.深入推进后勤服务改革。

26.大力推进人事分配改革。

27.坚持依法治校规范管理。

28.严格财务和国有资产管理。

29.切实提高机关行政效能。

30.加强思想政治宣传工作。

31.开展精神文明创建活动。

32.加强校园文化建设。

33.科学编制学院“十三五”规划。

34.启动校史编纂工程。

35.加强图书资源建设。

36.提升档案管理水平。

37.维护校园安全稳定。

38.加强领导班子建设。

39.推进党建工作创新。

40.做好干部教育培训和选拔任用工作。

41.加强党风廉政和行风建设。

42.完善“四制”工作和绩效分配考评机制。

43.加强工会组织建设。

44.加强对团学工作的领导和指导。

45.做好驻村帮扶、统战、信访、维稳工作。

46.认真做好老干部工作。

　　　　二、收入预算说明

　　2016年部门收入预算13474.5万元，其中：财政拨款5895.5万元，非税收入4214.12万元，上级转移支付3364.88万元。

　　三、支出预算说明

　　2016年支出预算按用途划分为：工资福利支出5013.08万元，占37.2%；对个人和家庭的补助1795.92万元，占13.33%；商品服务支出2730.6万元，占20.26%；生产和事业发展专项3934.9万元，占29.2%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出3909.95万元，占66.32%；对家庭和个人的补助1686.71万元，占28.61%；商品服务支出263.84万元，占4.48%；生产和事业发展专项支出35万元，占0.59%。

2016年非税收入支出按经济分类科目划分为：工资福利支出1103.13万元、对家庭和个人的补助109.21万元、商品服务支出2466.76万元、生产和事业发展专项支出535.02万元

　　2016年上级转移支付支出3364.88万元，用于生产和事业发展专项支出。

　　四、“三公”经费预算增减变化原因说明

　　2016年无因公出国（境）费用。

　　2016年公务接待费较上年预算数减少5万元，主要原因是计划接待批次、人次较上年减少。

2016年公务用车运行维护费较上年预算数减少28万元。

　　2016年我单位预算中无公务用车购置费，与上年一致。

附表：周口职业技术学院2016年部门预算汇总表（包含附件1，附件2，附件3）